北京市朝阳循环经济产业园管理中心2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳循环经济产业园管理中心2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关，领导职数1正3副，内设9各科室。下辖北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场。目前主要职责是手机彩票网辖内生活垃圾无害化处理及资源循环利用。

(二)人员构成情况

北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制 人，实际 人；事业编制111人，实际66人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

(三)本预算年度的主要工作任务

手机彩票网辖内的垃圾无害化处理工作及资源循环利用。

二、收入预算说明

2020年收入预算24381.263万元，比2019年18026.126万元增加6355.137万元，增长35.26%其中：财政拨款23381.263万元，比2019年18026.126万元增加5355.137万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金1000万元，比2019年0增加1000万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3373.27万元，占总支出预算13.84%，比2019年3317.34万元增加55.93万元，增长1.69%。

(二)项目支出预算21007.993万元，占总支出预算86.16%，比2019年14708.786万元增加6299.207万元，增长42.83%。(增加主要原因为焚烧中心和餐厨处理项目补贴处理费增加)

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算8.07万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少1.45万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.85万元，比2019年预算数减少1.07万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，减少公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数7.22万元，比2019年预算数减少0.38万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府采购预算总额63.48万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算63.48万元。

六、机关运行经费情况说明



2020年本部门机关运行经费财政拨款预算0.0万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年国资预算收入2万元，国资预算支出2万元。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车66辆，3231.58万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。生活垃圾焚烧补贴项目、餐厨垃圾焚烧补贴、填埋气项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

循环经济产业园部门预算表汇总